Qué se automatiza
El agente captura datos de factura, compara líneas contra OC y recibos, detecta variaciones o duplicados y enruta excepciones antes de pagar.
Por qué importa
Reduce pagos incorrectos, duplicados o sin evidencia, y mejora la velocidad de aprobación en cuentas por pagar.
Cómo funciona
- Paso 1: Capturar datos de facturaExtrae proveedor, OC, fechas, líneas, impuestos y términos de pago.
- Paso 2: Comparar contra OC y reciboHace matching de 2 o 3 vías por precio, cantidad, SKU, recibo e impuesto.
- Paso 3: Enrutar excepcionesMarca diferencias, duplicados y recibos faltantes para revisión.
Integraciones típicas
- NetSuite
- SAP Business One
- Odoo
- QuickBooks
- AP inbox
- Portales de proveedores
Qué mejora
- Menos pagos duplicados o incorrectos
- Ciclo AP de aprobación más rápido
- Evidencia más limpia
- Mejores paquetes de disputa con proveedor
Dónde queda el humano
- Aprobación humana para diferencias fuera de tolerancia y liberación de pago
- Revisión de duplicados antes de contabilizar